Executando

Processos

Gestão de períodos aquisitivos

Ao acessar o sistema Recursos Humanos (Cloud) pelo Módulo Benefícios, o usuário terá acesso à funcionalidade Gestão de períodos aquisitivos (Executando > Processos > Gestão de períodos aquisitivos).

Através desta rotina é possível controlar os ciclos de direitos que o servidor adquire, como licença prêmio e adicional.

Na tela inicial, é possível pesquisar por matrículas com períodos aquisitivos através do campo Pesquisar ou realizar uma Pesquisa avançada clicando no funil:

Clicando no botão Atualizar, todas as matrículas são listadas com o Código, Nome, CPF e Situação:

Clicando no ícone de olho é possível visualizar os períodos aquisitivos. No ícone de flechas será Remodelado os períodos aquisitivos.

Clicando no botão Remodelar a tela Remodelando período aquisitivo abrirá. Nesta tela selecione o Tipo de período aquisitivo: Todos, Licença prêmio ou Adicionais e o Tipo de seleção de matrículas: Por faixa, Individual ou Avançada:

Conforme alerta, caso não seja aplicada uma seleção de matrículas, a remodelagem será aplicada para todas as matrículas.

Após o preenchimento dos campos, clique em Remodelar.

Na tela inicial, clicando no ícone de olho é possível visualizar os períodos aquisitivos da matrícula, A tela exibirá as licenças prêmios e adicionais adquiridos e em andamento daquela matrícula.

Na parte superior da tela é possível visualizar algumas informações sobre aquela matrícula. Clicando em Mais informações a tela Informações gerais abrirá.

Na aba Licença prêmio é possível visualizar todas as licenças já adquiridas e que estão em andamento daquela matrícula. Para expandir as informações de um determinado período clique no ícone + no canto direito da tela.

Nesta página são demonstradas as informações da Configuração da licença, Composição e situações de Suspensão, Cancelamento ou Concessão.

Para Conceder, Cancelar, Suspender ou Excluir uma configuração de licença Em andamento, clique nos três pontos do canto direito da tela, nas Ações disponíveis.

Ao clicar em Conceder a tela Concedendo licença prêmio abrirá. Preencha os campos disponíveis e clique em Salvar (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Atenção!

O afastamento será gerado automaticamente. O cálculo da folha também irá considerar o lançamento da licença.

Ao clicar em Cancelar a tela Cancelando licença prêmio abrirá. Nesta tela, informe a Data do cancelamento e a Justificativa:

Ao clicar em Suspender a tela Suspendendo licença prêmio abrirá. Nesta tela informe a Quantidade de dias a suspender e a Justificativa:

Ao clicar em Excluir um aviso temporário aparecerá no canto esquerdo inferior da tela informando que o período foi marcado para exclusão. Caso tenha selecionado a opção erroneamente, basta clicar em Desfazer.

A barra Filtrar por, permite filtrar por Todos, Em andamento, Cancelado, Adquirido, Quitado e Anulado em rescisão:

Na aba Adicionais é possível visualizar todas os adicionais já adquiridos e que estão em andamento daquela matrícula. Para expandir as informações de um determinado adicional clique na flecha no canto direito da tela.

Para Cancelar, Suspender ou Excluir uma configuração de adicional Em andamento, clique nos três pontos do canto direito da tela, nas Ações disponíveis.

Ao clicar em Cancelar a tela Cancelando adicional abrirá. Nesta tela, informe a Data do cancelamento e a Justificativa:

Ao clicar em Suspender a tela Suspendendo adicional abrirá. Nesta tela, informe a Quantidade de dias e a Justificativa:

Ao clicar em Excluir um aviso temporário aparecerá no canto esquerdo inferior da tela informando que o período foi marcado para exclusão. Caso tenha selecionado a opção erroneamente, basta clicar em Desfazer.

A barra Filtrar por, permite filtrar por Todos, Situação e Tipo:

Clique no botão Remodelar para alterar os adicionais. O processo iniciará automaticamente e o sistema informará nas Notificações quando finalizado.

É possível remodelar todas as matrículas simultaneamente, basta clicar no checkbox na lateral esquerda das matrículas. Um aviso aparecerá informando que todas as matrículas da página estão selecionadas. Clique em Remodelar.

Fique atento!

Os afastamentos decorrentes de Faltas em Horas são considerados para aquisição de Licença prêmio e Adicionais. Para isso, é necessário que o Tipo de afastamento esteja configurado com a opção Sim na aba Suspensões e na aba Cancelamentos.

Exemplo: Período aquisitivo de 07/11/2024 até 06/11/2025, funcionário com jornada diária de 7,33 horas, com as seguintes faltas:

Falta em horas em 13/11/2024 = 6,00. Resultado em dias 0,8182 Falta em horas em 18/11/2024 = 4,00. Resultado em dias 0,5455

Ao final do período, o total de faltas em dias foi de 1,3637. Porém, para remodelagem do período de licença prêmio e adicional, será considerado apenas o valor inteiro de 1 dia, passando o restante (0,3637) para o próximo período aquisitivo.

Gestão de empréstimos

Ao acessar o sistema Recursos Humanos (Cloud) pelo Módulo Benefícios, o usuário terá acesso a funcionalidade Gestão de empréstimos, utilizada para gerenciar os empréstimos consignados dos servidores.

Acesse o menu Executando > Processos > Gestão de empréstimos.

Na tela Gestão de empréstimos, clique em Atualizar para visualizar os empréstimos da competência atual:

Nesta tela, o sistema lista as informações de Código da matrícula, Nome, Contrato, Parcela, Competência, Dt. do pagamento, Valor (R$), eConsignado e Situação.

Além disso, na barra Filtrar por é possível selecionar a listagem por Parcelas pendentes, Parcelas pagas ou Parcelas canceladas:

Na listagem de Parcelas pendentes, clicando no botão Ações disponíveis (três pontos) é possível Pagar parcela ou Visualizar:

Ao selecionar a opção Pagar parcela, o sistema registra o pagamento da parcela e move o item para a guia Parcelas pagas. Como essa ação é realizada manualmente, a situação da parcela será marcada como Baixa manual.

Ao selecionar a opção Visualizar, a tela Visualizando empréstimo abrirá com as informações do empréstimo.

Nesta tela é possível executar algumas ações para as parcelas com situações de Baixa manual e Pendente:

Para as parcelas com situação Baixa manual, clicando no botão em destaque é possível Reverter o pagamento, assim a parcela retorna para a situação Pendente.

Para as parcelas com situação Pendente, clicando no ícone de visto a parcela será paga e ficará com a situação de Baixa manual. Clicando nos três pontos abre as Ações disponíveis, onde é possível Ajustar valor da parcela:

Ao selecionar a opção para Ajustar valor da parcela, a tela Alterando valor da(s) parcela(s) abrirá. Todos os campos são obrigatórios, devendo informar o Novo valor da parcela, a Data da alteração e o Motivo do ajuste:

Ainda na tela Visualizando Empréstimo, ao final da página, é possível quitar o empréstimo. Para isso, basta clicar no botão Quitar.

Também é possível realizar o pagamento das parcelas selecionando o checkbox ao lado do campo Código. Ao marcar uma ou mais parcelas, o botão Ações será habilitado, permitindo escolher a opção Pagar parcelas.

Na guia Parcelas pagas, estão disponíveis praticamente todas as ações que existem na guia Parcelas pendentes.

A única exceção ocorre quando a situação da parcela está marcada como Baixa manual, pois, nesse caso, é habilitada a opção Reverter pagamento, disponível no botão Ações disponíveis, que desfaz o pagamento e move a parcela de volta para a guia Parcelas pendentes:

Para adicionar um novo empréstimo, clique no botão + Empréstimo.

Na tela Adicionando empréstimo, todos os campos são obrigatórios, exceto Nº do contrato e o campo Verbas:

O campo Valor da parcela é preenchido automaticamente quando informado o Valor total e o Nº de parcelas.

Ao final clique em Salvar ou Salvar e Adicionar novo. O cadastro ficará disponível nas Parcelas pendentes:

Para Importar os dados de um empréstimo, clique no botão Importar.

Na tela Importando empréstimo há duas situações. Importar empréstimos que não são eConsignado ou empréstimos eConsignado.

Para empréstimos que não são eConsignado, informe Não no parâmetro eConsignado? e preencha os campos para importação:

Importação de empréstimos eConsignado

Para importação de empréstimos eConsignado é necessário atenção para alguns detalhes.

Os campos Financiador, Resíduo e Verba são desabilitados. É necessário que as verbas para empréstimo estejam previamente cadastradas antes da importação. O cadastro é feito na rotina Verbas para empréstimos (menu Outras funcionalidades).

Além disso, o script disponibilizado é exclusivo para o empréstimo eConsignado, devido às exigências da modalidade de empréstimo.

No campo Arquivo, deve ser inserido o arquivo de importação disponibilizado pelo Emprega Brasil. O arquivo é disponibilizado no dia 21 de cada mês, com os empréstimos contratados nos últimos 30 dias.

Fique atento!

Ao realizar a importação do arquivo, pode ocorrer divergência entre as informações bancárias, especificamente, o código da instituição financeira e a descrição do banco no arquivo do eConsignado podem estar diferentes do que está cadastrado no cadastro de Bancos do sistema.

Para ocorrer a correta importação no sistema de Recursos Humanos deve considerar o banco que possui o mesmo código de instituição financeira (COMPE/ISPB) que consta no arquivo do eConsignado, mesmo que a descrição (nome do banco) seja diferente.

O código da instituição financeira é o identificador chave.

Na tela inicial os empréstimos eConsignado também possuem destaque. A coluna eConsginado apresenta as opções de Importado, Não importado, Não encontrado, Cancelado ou Calculado.

Através dessa coluna, será possível identificar se a parcela já foi validada com a importação, cálculo ou se a parcela não foi encontrada no arquivo da competência.

Critérios para a coluna eConsignado:

• Importado: parcela cuja competência é igual à competência do arquivo importado com sucesso, a competência será informada no arquivo importado pelo script eConsignado. Apenas essas parcelas geram valores para cálculo na folha.
• Não importado: parcela com competência futura ainda não contemplada por importação do arquivo correspondente.
• Não encontrado: parcela cuja competência foi importada, mas não possui informação correspondente no arquivo.
• Cancelado: parcelas posteriores à competência da rescisão contratual.
• Calculado: parcela que foi importada e teve o evento calculado, independentemente de gerar ou não valor na folha de pagamento.

Quanto às rescisões excluídas:

• Se a parcela foi calculada na rescisão, após a exclusão, o status volta para Importado;
• Para as competências posteriores à rescisão, as parcelas voltam para a opção Não importado;
• Se o cálculo da rescisão foi realizado sem a importação, às parcelas voltam para a opção Não importado.

Na tela inicial, para navegar entre as competências altere o mês e ano selecionado na linha do tempo na parte superior da tela.

Além disso, é possível pesquisar por uma matrícula através do campo Pesquisar ou realizar uma Pesquisa avançada clicando no funil:

Gestão de margem consignável

A rotina Gestão de margem consignável permite consultar e controlar o valor disponível para consignações em folha de pagamento de um servidor.

Acesse o menu Executando > Processos > Gestão de margem consignável.

A tela Gestão de margem consignável abrirá. Nela é possível visualizar todos os cálculos já realizados ou realizar um novo cálculo. Clique no botão Atualizar para visualizar os cálculos realizados:

Importante!

Esta rotina é destinada ao cálculo da margem consignável. A configuração dos parâmetros e regras aplicáveis deve ser realizada na rotina: Configurando > Benefícios > Margem Consignável.

Nesta tela é possível Editar, Excluir ou Recalcular, para isso, clique no botão Ações disponíveis (três pontos):

Ao clicar em Editar a tela Editando margem consignável abrirá na aba Eventos de composição, utilizados para formar a base de cálculo da margem consignável e permitirá ao usuário incluir um novo evento pelo botão + Evento.

Ao clicar em + Evento novos campos serão habilitados para preenchimento.

Na aba Eventos de dedução, são os eventos que reduzem a margem consignável disponível. Também é possível incluir um novo evento pelo botão + Evento.

Na aba Eventos de empréstimos são as rubricas utilizadas na folha para identificar valores relacionados a consignação de empréstimos. Também é possível incluir um novo evento pelo botão + Evento.

Para realizar um novo cálculo, clique no botão Calcular.

Na tela Calculando margem consignável abrirá com campos disponíveis para preenchimento.

No campo Seleção de matrícula, conforme a opção escolhida (Por faixa, Individual ou Avançada), é habilitado o campo para informar a(s) matrícula(s).

No campo Configuração da margem consignável, selecione entre as opções: Margem 10% sobre o salário ou Margem 30% sobre o salário.

Também é obrigatório informar a Data da margem, Competência de cálculo e Validade.

Clique em Calcular e o registro estará disponível na tela inicial da rotina.

As ações Excluir e Recalcular também estão disponíveis no botão Ações quando o cálculo da margem consignável estiver com o checkbox selecionado.

Para navegar entre as competências altere o mês e ano selecionado na linha do tempo na parte superior da tela.

Além disso, é possível pesquisar por uma matrícula através do campo Pesquisar ou realizar uma Pesquisa avançada clicando no funil:

Reembolso de despesas de saúde

No sistema RH (Cloud) a rotina Reembolso de despesas de saúde permite realizar o registro e controle de solicitações de reembolso realizadas, referentes a gastos com saúde, vinculados ou não a um plano de saúde.

Acesse o menu Executando > Processos > Reembolso de despesas de saúde.

Para visualizar os reembolsos já cadastrados clique no botão Atualizar.

Ainda, é possível personalizar as informações exibidas na tela por meio da função Definir colunas, podendo ser acrescentados os dados: Plano de saúde, Reembolso de ano corrente(R$) e Reembolso de anos anteriores.

Para realizar a busca de um reembolso específico, utilize o campo Pesquisar ou faça uma Pesquisa avançada, clicando no funil, a qual permite filtrar a pesquisa pelo Cód. de matrícula ou Nome no campo Pesquisar na(s) coluna(s).

Ainda, em Outras opções, os campos Período de competência e Plano(s) de saúde permitem a pesquisa rápida e facilitada de todos os reembolsos que possuem esses dados em comum.

Para cadastrar um novo reembolso, clique no botão + Reembolso.

A tela Adicionando reembolso de despesa de saúde abrirá na etapa 1 - Informações gerais.

Nesta tela, informe a Matrícula, Competência inicial e final da despesa. No campo Tipo de reembolso selecione entre as opções 1 - Reembolso efetuado pelo empregador/plano de saúde ou 2 - Reembolso efetuado pelo próprio empregador.

Selecionando a opção 1- Reembolso efetuado pelo empregador/plano de saúde, o campo Plano de saúde é habilitado e deverá ser informado o plano.

Na etapa 2 - Detalhes do prestador clique em + Detalhe do prestador e na seta para habilitar os campos para preenchimento.

• Tipo de segurado: selecione se é o Titular ou Dependente, selecionando a opção Titular, no campo Segurado é preenchido o nome do servidor. Selecionando a opção Dependente, no campo Segurado, serão apresentados todos os dependentes do funcionário no campo Segurado;
• Tipo de prestador: informe se o atendimento foi realizado por Pessoa física (CPF) ou por Pessoa jurídica (CNPJ);
• CNPJ/CPF: número do CNPJ ou CPF do prestador;
• Nome do prestador: informe o nome completo do prestador, seja clínica, laboratório, profissional, etc;
• Reembolso do ano corrente: valor da despesa que será reembolsada, referente ao ano atual;
• Reembolso de anos anteriores: caso o valor a ser reembolsado se refira a despesas de anos anteriores, informe neste campo.

Atenção!

• O campo Plano de Saúde terá preenchimento obrigatório se no campo Tipo do Reembolso for informada a opção 1 - Reembolso efetuado pelo empregador/plano de saúde.
• O sistema permite cadastrar mais de um dependente quando informado Tipo de segurado: Dependente.
• O sistema permite cadastrar um mesmo segurado mais de uma vez apenas se as informações dos campos Tipo de prestador e CNPJ/CPF forem divergentes do cadastro informado anteriormente.
• O sistema não permite que seja cadastrado um mesmo reembolso com as mesmas informações de Matrícula, Competência, Tipo e Plano de saúde.

Após preencher todos os campos, clique em Salvar. O registro estará disponível na tela inicial da rotina:

No canto direito da tela, ao clicar no ícone de olho, é possível visualizar os detalhes do registro. Essa visualização é apenas para consulta, sem possibilidade de edição.

Já no ícone de três pontos, estão as Ações disponíveis do registro, sendo possível Editar ou Excluir.

Atenção!

O sistema não permite a edição ou exclusão de registros que já foram utilizados na folha de pagamento.

Despesas de plano de saúde

No sistema RH (Cloud) a rotina Despesas de plano de saúde realiza o cálculo referente aos valores das despesas com plano de saúde, considerando os valores atribuídos a cada servidor, conforme a configuração.

A tela Despesas de plano de saúde abrirá. Para visualizar as despesas lançadas aperte o botão Atualizar.

Nesta tela todas as despesas de plano de saúde cadastradas naquela competência ficarão disponíveis para consulta com as informações Código, Nome do servidor, Situação, Custo servidor (R$), Custo entidade (R$) e Valor total (R$).

Dica!

Para saber como configurar um novo plano de saúde, clique aqui.

Para visualizar mais informações sobre a despesa, clique no ícone + no canto esquerdo da tela.

Dentro do Tipo de despesa há algumas Ações disponíveis. Clique nos três pontos no canto direito da tela.

Nos Procedimentos é possível Editar e Excluir a despesa lançada.

Ao clicar em Editar a tela Editando procedimento abrirá. No campo Detalhar selecione a opção Sim para as informações do procedimento serem exibidas.

Altere as informações necessárias e inclua novos procedimentos pelo botão + Procedimento, se necessário, e clique em Salvar para finalizar as alterações ou Excluir para remover o cadastro.

Ao clicar em Excluir um aviso temporário aparecerá na tela informando que a despesa foi marcada para exclusão. Caso tenha selecionado a opção erroneamente, basta clicar em Desfazer.

Na Mensalidade e Adesão somente é possível Excluir o valor lançado.

Para calcular despesas de plano de saúde clique no botão Calcular.

A tela Calculando despesa de plano de saúde abrirá. Informe a Competência e preencha o campo Seleção de matrícula (Por faixa, Individual ou Avançada), se necessário (caso não aplique uma seleção de matrículas, o cálculo será disparado para todas as matrículas), e clique em Calcular.

Para adicionar novos procedimentos clique na flecha ao lado do botão Calcular e na opção Adicionar procedimentos.

A tela Adicionando procedimento abrirá. No campo Detalhar, selecione a opção Sim para habilitar os campos referentes ao Procedimento.

Preencha os campos necessários e clique em Salvar para finalizar o cadastro do procedimento ou Salvar e adicionar novo para iniciar um novo cadastro (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Para importar despesa de plano de saúde, clique no botão Importar. No campo Tipo selecione a se a importação será de despesas de Mensalidade, Adesão ou Procedimentos.

Para buscar uma despesa específica utilize o campo Pesquisar e para realizar uma Pesquisa avançada clique no funil ao lado do campo Pesquisar.

Despesas de vale transporte

Ao acessar o sistema Recursos Humanos (Cloud) por meio do Módulo Benefícios, o usuário terá acesso a funcionalidade Despesas de vale transporte na tela Visão geral ou através do menu Executando > Processos > Despesas Vale Transporte.

A tela Despesas de vale transporte abrirá.

Nesta tela todas as despesas de vale-transporte cadastradas naquela competência ficarão disponíveis para consulta.

Para visualizar as informações Empresa, Rota, Dia(s) a trabalhar e Passes no mês clique no botão + localizado no canto esquerdo da tela.

Para editar a quantidade de Passes no mês, passe o mouse em cima do número e clique no ícone de lápis para realizar a edição.

Clicando no botão Ações disponíveis (três pontos) é possível, Recalcular, Excluir ou visualizar o Histórico de alterações.

O recálculo é executado de acordo com os padrões do sistema, tratando-o como um novo cálculo e utilizando apenas os dados previamente informados para o item selecionado na listagem.

Para calcular uma nova despesa de vale-transporte clique no botão Calcular.

A tela calculando despesa de vale transporte abrirá, preencha os campos necessários e clique em Salvar (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Se o Tipo de seleção de matrícula escolhido for Por faixa o campo Faixa ficará disponível para preenchimento.

Se o Tipo de seleção de matrícula escolhido for Individual o campo Matrícula ficará disponível para preenchimento.

Se o Tipo de seleção de matrícula escolhido for Avançada o campo Seleção avançada ficará disponível para preenchimento.

Para buscar uma despesa específica utilize o campo Pesquisar, e para navegar entre as competências altere o mês e ano selecionado na linha do tempo na parte superior da tela.

Despesas de vale alimentação

No sistema RH (Cloud) a rotina Despesas de vale alimentação realiza o cálculo referente aos valores das despesas com vale alimentação, considerando os valores atribuídos a cada servidor, conforme a configuração.

A tela Despesas de vale alimentação abrirá. Nela é possível visualizar todas as despesas já cadastradas, realizar o lançamento de uma nova despesa, o cálculo das despesas do mês e importar despesas.

Clique no botão Atualizar para visualizar as despesas já lançadas.

Ficará visível o Código da matrícula, o Nome do servidor, a Situação da despesa, o Custo servidor (R$), o Custo entidade (R$) e o Valor total (R$).

Para visualizar mais informações da despesa lançada clique no ícone + localizado no canto esquerdo da tela.

Os campos Operadora, Período de composição e Observação ficarão disponíveis.

Clicando no botão Ações disponíveis (três pontos) é possível Pagar, Editar, Adicionar observação ou Excluir a despesa lançada.

Clicando na opção Pagar, o pagamento é lançado e a situação alterada para Pago. Caso tenha sido lançado erroneamente, é possível reverter clicando nas Ações disponíveis > Reverter pagamento.

A opção Editar permite realizar alterações de Valor, Valor de desconto e Observação, após realizar a edição, clique em Lançar.

Na opção Adicionar informação, é possível registrar dados relevantes relacionados ao lançamento do vale-alimentação da competência selecionada.

Ao clicar na opção Excluir, o lançamento será removido. Um aviso de exclusão será exibido na tela e, caso a ação tenha sido realizada por engano, é possível revertê-la clicando em Desfazer.

Para calcular as despesas de vale-alimentação da competência atual clique no botão Calcular.

A tela Calculando vale alimentação abrirá com o campo Competência preenchido e bloqueado para alteração. No campo Seleção de matrícula selecione a opção Por faixa, Individual ou Avançada, conforme a opção selecionada um novo campo é habilitado para informar a(s) matrículas(s).

Após o preenchimento dos campos necessários clique em Calcular. Um aviso temporário aparecerá no canto inferior esquerdo da tela. Quando o cálculo for finalizado o sistema avisará por meio das Notificações.

Para incluir um lançamento manual utilize a função Adicionar lançamento manual clicando na flecha lateral do botão Calcular.

A tela Realizando lançamento manual do vale alimentação abrirá. Preencha os campos disponíveis e clique em Lançar (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

A despesa lançada ficará visível na competência escolhida no lançamento com a Situação Calculado.

Para importar despesas de vale-alimentação utilize a função Importar. Selecione o script, Configuração de vale alimentação e o Arquivo.

Importante!

A configuração de vale alimentação é feita através da rotina Configurando > Benefícios > Vale alimentação.

Para buscar uma despesa específica utilize o campo Pesquisar ou clicando no funil realizar uma Pesquisa avançada:

Para navegar entre as competências altere o mês e ano selecionado na linha do tempo na parte superior da tela.

Integrações

Gerenciador de integrações

No sistema RH (Cloud) através da rotina Gerenciador de integrações é possível realizar a integração com o Esocial, Minha folha e Transparência (Cloud).

Esocial

Na tela inicial, selecione o sistema que deseja para integrar os dados.

Importante!

A configuração da integração é realizada através do menu Utilitários > Central de configurações. Clicando no botão Parâmetros de integração o sistema irá direcionar para a Central de configurações.

Para visualizar as integrações já cadastradas clique no botão Atualizar.

Na barra Filtrar por é possível selecionar pelo status da integração por Todos, Aguardando carga inicial, Executando, Erro e Sucesso.

Quando a situação é Aguardando carga inicial, significa que os domínios tiveram a configuração da integração com o eSocial realizada recentemente. E o envio será iniciado automaticamente pelo sistema.

Para cadastrar uma nova integração clique no botão + Integração eSocial.

A tela Gerando integração eSocial abrirá. Selecione os checkboxes dos domínios que deve ser gerada a integração e clique em Gerar integração.

O domínio que possui status Sucesso poderá ser reenviado por meio da ação Reenviar localizada nas Ações disponíveis.

Ao clicar em Reenviar os domínios com status Sucesso serão reenviados e passarão para Executando enquanto o processo é realizado.

O domínio que possui status Erro poderá ser reenviado por meio da ação Reenviar localizada nas Ações disponíveis.

Ainda, é possível visualizar os erros encontrados pelo sistema clicando em Ver erros.

Para Atualizar ou Reenviar mais um de domínio simultaneamente, selecione os checkboxes ao lado esquerdo da tela e clique nos botões Atualizar ou Reenviar.

Minha folha

Para realizar a integração manual com o sistema Minha Folha (Cloud), siga os passos abaixo:

Clique em + Integração minha folha.

Na tela Gerando integração, será configurado quais dados serão integrados ao sistema Minha Folha manualmente. Na guia Tipo de integração o usuário deve selecionar qual conjunto de dados deseja integrar. Apenas um tipo de dado pode ser selecionado por vez.

Após selecionar o tipo de dados, na guia Filtrar deverá definir a Competência, Processamento e selecionar as matrículas para integração.

Após isso, clique em Gerar integração.

Na página inicial, na etapa 3 - Enviados com retorno, é possível visualizar os domínios que retornaram, o Erro e Reenviar.

Atenção!

O envio automático dos dados é configurado na rotina Central de configurações.

Transparência (Cloud)

No sistema RH (Cloud) é possível realizar a integração de dados com o Transparência (Cloud).

Na tela inicial, clique em + Integração transparência:

Uma mensagem, aparece informando quais dados serão enviados, conforme a configuração realizada na rotina Central de configurações.

Para o Transparência (Cloud) é possível integrar dados de Servidores, Cargos, Encargos sociais, Remunerações, Recrutamento e seleção e Arquivos.